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關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知

信息來源:寧波市財政局??發布日期:2020-01-20??閱讀次數:

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甬財政發〔2020〕43號

各區縣(市)財政局,市級各部門(單位):

根據財政部《關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(財會函〔2019〕16號)文件精神,為全面掌握我市各行政事業單位2019年度內部控制建立與實施情況,深入推進內部控制體系建設工作,我市將開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作。現就有關事項通知如下:

一、內控報告編報方式及要求

今年我市內控報告繼續采取單機版方式編報。各單位可于2020年2月1日后在財政部網站會計司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)相關欄目下載2019年度行政事業單位內部控制報告填報軟件,開展2019年度內部控制報告的編報工作。

各地、各部門要切實加強對本地區(部門)內部控制報告編報工作的組織領導,健全工作機制,制定工作方案,明確時間節點,層層落實責任,做好內部控制報告的編制、審核、匯總、報送等工作;同時做好內部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產報告等工作的統籌協調,確保同口徑數據的一致性。

各單位應當根據本單位2019年度內部控制建立與實施的實際情況,按照要求及時準確編制單位內部控制報告(格式見附件1)并報送給業務主管部門;各部門在所屬行政事業單位上報的內部控制報告和部門本級內部控制報告的基礎上,審核、匯總形成本部門行政事業單位內部控制報告(格式見附件2),并報送給同級財政部門;各財政部門對所屬各部門報送的內控報告進行審核,并匯總形成本地區行政事業單位內部控制報告(格式見附件2)。

各單位負責人應當對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各地、各部門要對所屬單位內部控制報告編報工作進行監督檢查,及時掌握內控編報工作動態,督促工作進度,確保工作全覆蓋,對編報內部控制報告弄虛作假的單位,應追究相關單位和人員的責任。

二、內控報告報送時間等要求

各區縣(市)財政局及市級各部門請于2020年4月30日前完成所屬地區(部門)內控報告的審核及匯總,并將本地區(部門)紙質版和電子版內部控制報告同時報送市財政局。各區(縣)市財政局報送到會計管理處,市級各部門報送到相關財政業務處室。紙質版報告為本地區(部門)匯總的內部控制報告,報告應當由地區(部門)負責人簽章,并加蓋匯總單位公章。電子版內部控制報告要從2019年度內控報告填報軟件中導出.jio格式文件,內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內各級行政事業單位的內控報告。


附件:1.2019年度行政事業單位內部控制報告.docx

   2.2019年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告.docx


寧波市財政局

2020年1月20日

文件原文: 關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知
咨詢電話: 0574-12345
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